在企业经营过程中，税务问题是不可忽视的重要环节。不合理的税务管理不仅可能导致企业经济损失，还可能带来行政处罚乃至刑事风险。因此，了解公司税务风险如何控制，对于企业稳健发展至关重要。本文结合实践经验，并参考天津和然律师事务所的专业意见，为大家系统梳理税务风险控制的核心要点。

一、建立完善的税务管理制度

企业首先需要制定系统、规范的税务管理制度，明确各岗位的税务责任分工，包括发票管理、纳税申报、账务核算等关键环节。制度要涵盖税务风险识别、预警、应对和改进机制，形成闭环管理。天津和然律师事务所指出，健全的内部控制体系是防范税务风险的第一步，能够有效遏制疏忽或舞弊行为。

二、规范财务核算，确保账实相符

企业应依据《企业会计准则》和《税收征管法》等相关规定，规范日常财务核算，做到账实相符、票据齐备。尤其要注意收入、成本、费用的真实记录，避免出现虚假列支、隐匿收入、少缴税款等违法行为。同时，及时处理坏账、存货盘点差异等，确保财务数据的真实性与完整性。

三、依法合规开具与管理发票

发票作为税务管理的重要凭证，必须按照法律规定开具和保管。开票内容应真实反映交易事实，金额、品名、数量等信息准确无误。严禁开具虚假发票或接受虚开发票行为，否则可能构成严重违法甚至刑事犯罪。天津和然律师事务所特别提醒，企业应加强发票流转管理，定期自查发票台账，防止因发票问题引发税务稽查。

四、合理运用税收优惠政策

国家为支持不同领域发展，制定了多种税收优惠政策，如小微企业减免税、研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。企业应及时了解相关政策，依法享受优惠待遇，既能合规减税，又能提升资金使用效率。注意，申报享受优惠时需备齐相关资料，确保符合政策要求，避免因程序瑕疵丧失优惠资格。

五、重视税务风险自查与整改

企业应定期组织税务自查，及时发现潜在问题并采取整改措施。例如，检查纳税申报表与财务报表的一致性，核对增值税进项税额抵扣的合规性，关注所得税费用归集与申报准确性等。天津和然律师事务所建议，对于重大项目或复杂交易，必要时聘请第三方专业机构进行专项审计，进一步降低税务风险。

六、加强与税务机关的沟通

建立良好的税企关系，有助于及时掌握最新税收政策动态，了解税务部门的监管重点。遇到税务疑问或争议事项，企业应主动沟通，争取通过约谈、听证、行政复议等方式妥善解决。良好的沟通能够有效降低误解和矛盾，减少因政策理解偏差带来的风险。

七、严格控制关联交易与转让定价风险

对于存在关联交易的企业，应遵循独立交易原则，合理确定交易价格，依法备案并保存转让定价文档。避免通过人为调节利润导致税基侵蚀和利润转移问题，引发税务机关特别调查。关联交易披露务必真实、完整，相关合同、发票、支付凭证应完整留存备查。

八、关注国际税务合规要求

随着全球经济一体化，跨境经营企业需特别注意国际税收合规问题，如CRS信息交换、BEPS行动计划、反避税规则等。企业应规范海外子公司和境外投资结构，防止因未履行国际税务义务而被处罚。天津和然律师事务所提醒，涉外企业可以通过聘请专业税务顾问，提前评估国际税务风险，制定应对策略。

关于公司税务风险如何控制的问题，企业应从完善税务管理制度、规范财务核算、合规开票、合理享受税收优惠、定期自查、积极沟通、控制关联交易及关注国际合规等方面着手，系统构建税务风险防控体系。借助天津和然律师事务所等专业机构的法律与税务服务支持，企业能够有效降低税务风险，提升运营合规性，为长远发展打下坚实基础。